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2017年度交通部门预算公开
兴海县人民政府:http://www.qhxh.gov.cn    来源:    创建时间:2017/3/10 11:03:36    

  

2017年度交通部门预算

 

 

 

第一部分  交通运输局概况及部门预算编制说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

第二部分 交通运输局2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

    四、部门项目支出表(细化到项级)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款部门项目支出表

第三部分  “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明

 

 

 

 

第一部分交通运输局概况及部门预算编制情况说明

 

一、主要职能

 贯彻执行国家、省、州县有关交通运输工作方针政策和法律法规,并对执行情况进行监督。拟订全县交通发展的中长期规划并组织实施。编制行业有关体制改革方案并组织实施。承担公路、水路运输市场监管职责,组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理,负责出租汽车行业管理工作。承担路政监督管理工作。承担水上交通安全监管职责。负责监督船舶及相关水上设施管理工作。负责水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。承担公路、水路建设市场监管职责,监督实施工程建设有关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理,指导交通基础设施管理和维护。监督管理农村公路建设、养护等工作。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。负责交通运输信息化建设,负责统计工作,发布相关信息。指导实施公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

 

二、部门预算单位构成

2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个,单位年末人数6人,其中在职人员3人,其他人员3人。

  三、部门预算情况说明

交通部门本年度预算总收入为269.74 万元,比上年增加 10.51万元,增长的主要原因是增加了成品油价补助和治超经费等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算269.74 万元,比上年增加10.51 万元。按支出功能分类科目:一般公共服务支出 269.74万元,301 工资福利支出64.49万元。302 商品和服务支出200.16万元。303对个人和家庭的补助5.09万元。

 

第二部分  交通运输局2017年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:兴海县交通运输局                                      金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

269.74 

一、一般公共服务支出

35

258.32 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

7.59 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

3.83 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

269.74 

  本年支出合计

58

 269.74

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

269.74 

总计

68

 269.74

 

部门收入总表

公开02表

部门:兴海县交通运输局                                      金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

269.74 

269.74 

 

 

 

 

 

2010301

 行政运行

42.77

42.77

 

 

 

 

 

2010399

 其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出

22.59

22.59

 

 

 

 

 

2080505

 财政对基本养老保险基金的补助

7.52

7.52

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

3.83

3.83

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业金保险基金的补助

0.07

0.07

 

 

 

 

 

2012999

 其它群众团体事务支出

0.64

0.64

 

 

 

 

 

2149999

 其它交通运输支出

176.55

176.55

 

 

 

 

 

2140499

 成品油价改革补贴其他支出

15.77

15.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表

部门:兴海县交通运输局                                      金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

269.74

269.74

 

 

 

 

30101

基本工资

14

14

 

 

 

 

30102

津贴补贴

17.95

17.95

 

 

 

 

30103

奖金

2.36

2.36

 

 

 

 

30137

其它人员工资

22.59

22.59

 

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.52

7.52

 

 

 

 

3010403

失业保险

0.07

0.07

 

 

 

 

30311

住房公积金

3.83

3.83

 

 

 

 

30314

采暖补贴

1.26

1.26

 

 

 

 

30201

办公费

0.84

0.84

 

 

 

 

30202

印刷费

0.16

0.16

 

 

 

 

30204

手续费

0.12

0.12

 

 

 

 

30205

水费

0.2

0.2

 

 

 

 

30206

电费

0.6

0.6

 

 

 

 

30207

邮电费

0.16

0.16

 

 

 

 

3020801

办公用房取暖

1.44

1.44

 

 

 

 

30211

差旅费

0.84

0.84

 

 

 

 

30213

维修费

0.28

0.28

 

 

 

 

30214

租赁费

0.12

0.12

 

 

 

 

30215

会议费

0.8

0.8

 

 

 

 

30216

培训费

0.28

0.28

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

1.2

1.2

 

 

 

 

30239

其它交通工具运行维护

0.16

0.16

 

 

 

 

30228

工会经费

0.64

0.64

 

 

 

 

302

商品和服务支出

184.32

184.32

 

 

 

 

305

转移性支出

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门项目支出表(细化到项级)

公开03表

部门:  兴海县交通运输局                                   金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:兴海县交通运输局                                     金额单位:万元

收   入

支   出

项   目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

269.74 

一、一般公共服务支出

31

258.32 

258.32 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

7.59 

7.59 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

3.83 

3.83 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

269.74 

本年支出合计

77

269.74 

269.74 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

269.74 

总计

83

269.74 

269.74 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门: 兴海县交通运输局                                     金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

269.74 

269.74 

 

30101

基本工资

14

14

 

30102

津贴补贴

17.95

17.95

 

30103

奖金

2.36

2.36

 

30137

其它人员工资

22.59

22.59

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.52

7.52

 

3010403

失业保险

0.07

0.07

 

30311

住房公积金

3.83

3.83

 

30314

采暖补贴

1.26

1.26

 

30201

办公费

0.84

0.84

 

30202

印刷费

0.16

0.16

 

30204

手续费

0.12

0.12

 

30205

水费

0.2

0.2

 

30206

电费

0.6

0.6

 

30207

邮电费

0.16

0.16

 

3020801

办公用房取暖

1.44

1.44

 

30211

差旅费

0.84

0.84

 

30213

维修费

0.28

0.28

 

30214

租赁费

0.12

0.12

 

30215

会议费

0.8

0.8

 

30216

培训费

0.28

0.28

 

30231

公务用车运行维护费

1.2

1.2

 

30239

其它交通工具运行维护

0.16

0.16

 

30228

工会经费

0.64

0.64

 

302

商品和服务支出

184.32

184.32

 

305

转移性支出

8

8

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:兴海县交通运输局                                        金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

269.74 

69.58 

200.16 

301

工资福利支出

64.49 

64.49 

 

30101