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兴海县宗教局2016年度县本级部门决算公开
兴海县人民政府:http://www.qhxh.gov.cn    来源:    创建时间:2017/9/3 15:53:31    

兴海县宗教局2016年度县本级部门决算公开

第一部分宗教局部门概况

一、 主要职能:贯彻执行国家、省和州有关民族宗教工作和方针政策,提出有关民族宗教工作的政策建议。

二、 部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数4人,其中在职人员4人。

第二部分 兴海县宗教局 2016年度部门决算表

 

收入支出决算总表
公开01表
单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
一、财政拨款收入 1 7,118,708.00 一、一般公共服务支出 29 7,314,354.48
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、其他收入 6 82,427.63 六、科学技术支出 34 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
8 八、社会保障和就业支出 36 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
10 十、节能环保支出 38 0.00
11 十一、城乡社区支出 39 0.00
12 十二、农林水支出 40 0.00
13 十三、交通运输支出 41 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00
16 十六、金融支出 44 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
19 十九、住房保障支出 47 52,552.00
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00
21 二十一、其他支出 49 0.00
22 二十二、债务还本支出 50 0.00
23 二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 7,201,135.63 本年支出合计 52 7,366,906.48
  用事业基金弥补收支差额 25 0.00   结余分配 53 0.00
  年初结转和结余 26 165,770.85   年末结转和结余 54 0.00
27 55
总计 28 7,366,906.48 总计 56 7,366,906.48
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 7,201,135.63 7,118,708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,427.63
201 一般公共服务支出 7,148,583.63 7,066,156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,427.63
20124 宗教事务 7,148,583.63 7,066,156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,427.63
2012401  行政运行 1,337,085.00 1,337,085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012402  一般行政管理事务 103,226.40 100,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,426.40
2012403  机关服务 51,571.00 51,571.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012404  宗教工作专项 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012499  其他宗教事务支出 5,636,701.23 5,556,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,001.23
221 住房保障支出 52,552.00 52,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 52,552.00 52,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 52,552.00 52,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
支出决算表
公开03表
单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
合计 7,366,906.48 7,366,906.48 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 7,314,354.48 7,314,354.48 0.00 0.00 0.00 0.00
20124 宗教事务 7,314,354.48 7,314,354.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2012401  行政运行 1,338,285.85 1,338,285.85 0.00 0.00 0.00 0.00
2012402  一般行政管理事务 103,226.40 103,226.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2012403  机关服务 51,571.00 51,571.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012404  宗教工作专项 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012499  其他宗教事务支出 5,801,271.23 5,801,271.23 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 52,552.00 52,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 52,552.00 52,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 52,552.00 52,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:元
       
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1 7,118,708.00 一、一般公共服务支出 30 7,231,926.85 7,231,926.85 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 0.00 0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 52,552.00 52,552.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 7,118,708.00 本年支出合计 53 7,284,478.85 7,284,478.85 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 165,770.85 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00
 一般公共预算财政拨款 26 165,770.85 55
 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56
28 57
总计 29 7,284,478.85 总计 58 7,284,478.85 7,284,478.85 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计 7,284,478.85 7,284,478.85 0.00
201 一般公共服务支出 7,231,926.85 7,231,926.85 0.00
20124 宗教事务 7,231,926.85 7,231,926.85 0.00
2012401  行政运行 1,338,285.85 1,338,285.85 0.00
2012402  一般行政管理事务 100,800.00 100,800.00 0.00
2012403  机关服务 51,571.00 51,571.00 0.00
2012404  宗教工作专项 20,000.00 20,000.00 0.00
2012499  其他宗教事务支出 5,721,270.00 5,721,270.00 0.00
221 住房保障支出 52,552.00 52,552.00 0.00
22102 住房改革支出 52,552.00 52,552.00 0.00
2210201  住房公积金 52,552.00 52,552.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 506,796.85 302 商品和服务支出 1,451,464.00 310 其他资本性支出 3,420,000.00
30101  基本工资 190,713.40 30201  办公费 911,146.60 31001  房屋建筑物购建 0.00
30102  津贴补贴 247,147.00 30202  印刷费 461,748.75 31002  办公设备购置 0.00
30103  奖金 32,623.00 30203  咨询费 0.00 31003  专用设备购置 0.00
30104  其他社会保障缴费 0.00 30204  手续费 635.00 31005  基础设施建设 0.00
30106  伙食补助费 0.00 30205  水费 0.00 31006  大型修缮 0.00
30107  绩效工资 0.00 30206  电费 0.00 31007  信息网络及软件购置更新 0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207  邮电费 4,545.47 31008  物资储备 0.00
30109  职业年金缴费 0.00 30208  取暖费 0.00 31009  土地补偿 0.00
30199  其他工资福利支出 36,313.45 30209  物业管理费 0.00 31010  安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 1,906,218.00 30211  差旅费 32,788.58 31011  地上附着物和青苗补偿 0.00
30301  离休费 0.00 30212  因公出国(境)费用 0.00 31012  拆迁补偿 0.00
30302  退休费 0.00 30213  维修(护)费 16,778.60 31013  公务用车购置 0.00
30303  退职(役)费 0.00 30214  租赁费 0.00 31019  其他交通工具购置 0.00
30304  抚恤金 0.00 30215  会议费 0.00 31020  产权参股 0.00
30305  生活补助 1,699,606.00 30216  培训费 2,571.00 31099  其他资本性支出 3,420,000.00
30306  救济费 0.00 30217  公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307  医疗费 0.00 30218  专用材料费 0.00 30401  企业政策性补贴 0.00
30308  助学金 0.00 30224  被装购置费 0.00 30402  事业单位补贴 0.00
30309  奖励金 108,762.00 30225  专用燃料费 0.00 30403  财政贴息 0.00
30310  生产补贴 0.00 30226  劳务费 0.00 30499  其他对企事业单位的补贴 0.00
30311  住房公积金 52,552.00 30227  委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312  提租补贴 0.00 30228  工会经费 0.00 30701  国内债务付息 0.00
30313  购房补贴 0.00 30229  福利费 0.00 30707  国外债务付息 0.00
30314  采暖补贴 16,768.00 30231  公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315  物业服务补贴 0.00 30239  其他交通费用 1,250.00 39906  赠与 0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出 28,530.00 30240  税金及附加费用 0.00
30299  其他商品和服务支出 20,000.00
人员经费合计 2,413,014.85 公用经费合计 4,871,464.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 

第三部分宗教局2016年度部门决算情况说明

  一、关于宗教局2016年度部门决算收支情况总体说明

宗教局2016年度收支总决算736.69万元,比2015年收支总决算增394.78万元。主要原因是:一是专项经费增加、二是人员工资调整,其中:

(一)收入总计720.11万元。包括:

1、财政拨款收入711.87万元,为省财政当年拨付资金。

2、、其他收入8.24万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益

8、上年结转和结余16.58万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,其他收入的结转和结余。

(二)支出总计736.69万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出731.43万元,主要用于宗教局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

11、住房保障支出(类)支出5.26万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年0万元。

二、 关于宗教局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。宗教局2016年度财政拨款支出728.45万元,占本年支出总计的98.88%。2016年决算数比2015年增加372.37万元,主要原因一是专项经费增加、二是人员工资调整,。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年宗教局财政拨款用于以下方面:住房保障支出(类)支出5.26万元,占0.72%;一般公共服务(类)支出723.19万元,占99.28%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) 教育(款)

1、教育:指所属学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。